重庆广播电视集团(总台)2020年部门预算情况说明

2020年02月19日 12:04  来源:视界网/重庆网络广播电视台

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化旅游委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市广播电视实体的业务指导等。

(二)单位构成。重庆广播电视集团(总台)现有6套广播频率,分别是:综合广播(重庆之声)、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播;12套电视节目,分别是:综合频道(重庆卫视)、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共·农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道,其中综合(重庆卫视)高清频道已上星传输,新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、有线数字付费频道1个(汽摩频道)、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,重庆网络广播电视台(视界网)已实现全球上线运行。重庆广播电视集团(总台)财政补助拨款主要包含集团本部及其下属的重庆广播电视技术中心。集团(总台)本部属于自收自支的事业单位,每年的财政补助主要是集团组建前离退休人员的经费和部分专项经费;重庆广播电视技术中心属于全额拨款的事业单位,财政拨款主要是在职、离退休人员经费和少量的专项经费,集团(总台)每年都要对其进行差额补助。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数12,715.09万元,其中:一般公共预算拨款10,184.09万元,其他收入2,531万元。收入较去年增加5,644.98万元,主要是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元、其他收入增加666万元(集团对技术中心的补助)。

(二)支出预算:2020年年初预算数12,715.09万元,其中:文化旅游体育与传媒支出11,433.8万元,社会保障和就业764.1万元,卫生健康支出278.32万元,住房保障238.87万元。支出较去年增加5,644.98万元,其中基本支出增加807.48万元,主要是离退休补助和在职人员工资福利、社保、医疗等费用的增加;项目支出增加4,837.5万元,主要是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算后项目支出也相应增加、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元,常规项目经费又按2019年财政要求统一调减166万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入10,184.09万元,一般公共预算财政拨款支出10,184.09万元,比2019年增加4,978.98万元。其中:基本支出2,182.55万元,比2019年增加141.48万元,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加,主要用于保障技术中心在职人员工资福利及社会保险缴费,集团本部及技术中心离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8,001.54万元,比2019年增加4,837.5万元,主要原因是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元,其它主要用于媒体融合及广播电视发射塔新建等项目。

我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算110万元,比2019年减少8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无增减;公务接待费30万元,比2019年减少8万元,主要原因是财政预算调减;公务用车运行维护费80万元,与2019年相比无增减;公务用车购置费0万元,与2019年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2020年无政府采购项目。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8,001.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆21辆,其中一般公务用车21辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨静林   联系方式:023-63635371


附件3-9张公开附表-向社会公开.xlsx

( 编辑: 康希 )

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