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重庆市广播电视集团(总台) 2019年度部门决算情况说明

重庆市广播电视集团(总台)

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市广播电视实体的业务指导等。

(二)机构设置。集团(总台)现有6套广播频率,分别是:综合广播(重庆之声)、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播;12套电视节目,分别是:综合频道(重庆卫视)、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共·农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道,其中综合(重庆卫视)高清频道已上星传输,新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、数字电视专业频道1个(汽摩频道)、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,重庆网络广播电视台(视界网)已实现全球上线运行。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有2个,分别为重庆广播电视集团(总台)(本级)及重庆广播电视技术中心。

(四)机构改革情况。本部门2019年无机构改革情况。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计14,825.58万元,支出总计14,825.58万元。收支较上年决算数增加5,348.46万元、增长56.44%,主要原因是集团本部相比去年增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。

2.收入情况。2019年度收入合计14,013.76万元,较上年决算数增加4,536.64万元,增长47.87%,主要原因是集团本部相比去年增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费。其中:财政拨款收入12,335.03万元,占88.02%;其他收入1,678.73万元,占11.98%。此外,年初结转和结余811.82万元。

3.支出情况。2019年度支出合计14,825.58万元,较上年决算数增加6,160.28万元,增长71.09%,主要原因是主要原因是集团本部相比去年增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。其中:基本支出4,275.72万元,占28.84%;项目支出10,549.86万元,占71.16%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少811.82万元,下降100.00%,主要原因是本年结转无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,146.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5,273.95万元,增长66.99%。主要原因是集团本部相比去年增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,335.03万元,较上年决算数增加4,462.13万元,增长56.68%。主要原因是集团本部相比去年增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费。较年初预算数增加7,129.92万元,增长136.98%。主要原因是集团本部增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。此外,年初财政拨款结转和结余811.82万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,146.85万元,较上年决算数增加6,085.77万元,增长86.19%。主要原因是集团本部增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。较年初预算数增加7,941.74万元,增长152.58%。主要原因是集团本部增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出和养老及住房公积金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少811.82万元,下降100.00%,主要原因是本年结转无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出12,071.58万元,占91.82%,较年初预算数增加7,448.19万元,增长161.10%,主要原因是集团本部增加了卫视频道落地费及发射新塔建设经费,技术中心增加了专项支出。

(2)社会保障与就业支出857.60万元,占6.52%,较年初预算数增加493.55万元,增长135.57%,主要原因是技术中心增加了养老及住房公积金。

(3)卫生健康支出107.22万元,占0.82%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,596.99万元。其中:人员经费2,082.47万元,较上年决算数增加501.72万元,增长31.74%,主要原因是技术中心增加了养老及住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。公用经费514.52万元,较上年决算数增加2.42万元,增长0.47%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、手续费等。 

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计91.74万元,较年初预算数减少26.26万元,下降22.25%,主要原因是本单位严格控制公务接待费支出并减少公务用车运维费支出。总体较上年支出数减少3.67万元,下降3.85%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年决算数和年初预算数基本一致,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员出国出访)。

公务车购置费0.00万元,与上年决算数和年初预算数基本一致,主要原因是财政拨款不包含公务车购置费。

公务车运行维护费76.54万元,主要用于市内及区县因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.46万元,下降4.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少3.46万元,下降4.33%,主要原因是严格执行财政要求,控制公务车运行维护费支出。

公务接待费15.19万元,主要用于接待各台站之间相互技术交流,设备维护检查,上级领导到下面各台站检查考核工作等。。费用支出较年初预算数减少22.81万元,下降60.03%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少0.22万元,下降1.43%,主要原因是严格执行财政要求,控制公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待200批次1,250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费121.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.80万元,较上年决算数减少0.20万元,下降6.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制会议费,全年实际支出较预算和决算均有所下降.本年度培训费支出12.50万元,较上年决算数减少0.20万元,下降1.57%,主要原因是严格执行财政要求,控制培训费支出。   

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,下面台站检查人员办公等工作。单价50万元(含)以上通用设备40台(套),单价100万元(含)以上专用设备20台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,集团对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金4,741.5万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,各项目总体完成情况较好,全年预算数为4,741.5万元,完成预算的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市春节联欢晚会补助经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,召开春晚筹备会议、商定晚会节目,进行节目筛选,顺利完成春晚的录制及播出。项目全年预算数为130.5万元,执行数为130.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是覆盖人群数达到600万人,二是收视份额达到3.41%。我们将继续深入开拓春晚市场,着力提升春晚品质,全面塑造春晚品牌,力求推陈出新,为观众带来具有重庆特色的省级卫视春晚。

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六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67544337

附件:

重庆广播电视集团(总台)2019年工资总额信息披露.docx

重庆广播电视集团(总台).xlsx

(  责任编辑:超级管理员  )

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